Jako Wydawca w Linkhouse otrzymujesz bezpieczne i terminowe wypłaty za każde zrealizowane zlecenie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o działaniu salda, metodach wypłat oraz czasie ich realizacji.
Saldo
Po prawidłowym zakończeniu zlecenia środki trafiają automatycznie na Twoje saldo w panelu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od jego finalizacji.
Kwotę dostępną do wypłaty zobaczysz w głównym widoku panelu, w prawym górnym rogu ekranu. Wartość widoczna w nawiasach ( ) oznacza środki, które możesz bezpośrednio wypłacić z poziomu panelu.
Kwotę sprawdzisz również w zakładce Finanse → Portfel.
Jak wypłacić środki?
Instrukcja dla Wydawców niekorzystających z KSeF
Każdorazowo, gdy chcesz otrzymać środki, musisz złożyć wniosek o wypłatę w panelu. To od Ciebie zależy, jak często będziesz je realizować – po każdym zleceniu, raz w tygodniu czy raz w miesiącu.
Aby zlecić wypłatę, przejdź do zakładki Finanse → Portfel, kliknij przycisk Wypłać środki.
W pierwszej kolejności konieczne będzie oświadczenie, że faktury będą wystawiane poza KSeFem.
Następnie wybierz Wypłać przy kwocie na saldzie.
W pierwszym kroku wybierasz kwotę do wypłaty (minimalna wartość to 50 w walucie konta).
Następnie wskazujesz konto bankowe, na które mają trafić pieniądze. W tym miejscu możesz też dodać nowe konto i zapisać je do przyszłych wypłat.
Jeśli korzystasz z konta prywatnego, po wybraniu kwoty i konta zobaczysz formularz z Twoimi danymi osobowymi. Dane te są automatycznie uzupełniane na podstawie ustawień Twojego konta, ale możesz je edytować w razie potrzeby.
Na tej podstawie system wygeneruje rachunek – możesz go pobrać i zostanie on automatycznie dołączony do Twojego wniosku o wypłatę.
Jeżeli posiadasz konto firmowe, zamiast uzupełniania danych osobowych musisz wgrać własną fakturę.
Dokument powinien zawierać pełne dane Twojej firmy oraz dane naszej spółki:
Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A.
ul. Warszawska 40/2A
40-008 Katowice
NIP: 6342871729
Upewnij się, że kwota na fakturze jest dokładnie taka sama, jak ta wskazana w zleceniu wypłaty. Brak zgodności w tytule lub kwocie spowoduje odrzucenie dokumentu i opóźni realizację przelewu.
Po wykonaniu tych kroków wystarczy zatwierdzić operację – od tego momentu Twoja wypłata zostanie przekazana do weryfikacji i zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych.v
Instrukcja dla Wydawców rozliczających się przez KSeF
Jeśli posiadasz konto firmowe i Twoim krajem rozliczenia jest Polska, Twoje wypłaty są realizowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Jak zrealizować wypłatę krok po kroku?
Aby otrzymać środki, musisz spełnić dwa warunki jednocześnie:
- Wystawić fakturę w systemie KSeF.
- Zlecić wypłatę w panelu Linkhouse.
Wypłata nie zostanie zrealizowana, jeśli wykonasz tylko jedną z tych czynności.
Proces zlecenia wypłaty w panelu:
Przejdź do zakładki Finanse → Portfel, kliknij przycisk Wypłać środki.
Ponownie wybierz Wypłać przy kwocie na saldzie.
Następnie wybierz kwotę do wypłaty. Pamiętaj, że kwota wpisana w panelu musi być identyczna z kwotą na fakturze wystawionej w KSeF (minimalna wartość wypłaty to 50 w walucie konta).
W kolejnym kroku wybierz konto do wypłaty. Jeśli w panelu podasz inny numer konta niż na fakturze w KSeF, środki zostaną wypłacone na numer wskazany na fakturze.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie lub uzupełnienie danych konta. Najważniejsze jest poprawne podanie numeru NIP – na tej podstawie weryfikujemy i przypisujemy do zlecenia wypłaty faktury wystawione przez KSeF.
Po przejściu dalej następuje weryfikacja faktur w KSeF-ie powiązanych z Twoim numerem NIP.
Jeśli faktura jest już w KSeF, system ją odnajdzie, wyświetli komunikat o dopasowaniu, a po kliknięciu „Dalej” zlecenie trafi do realizacji.
Jeśli dedykowanej faktury jeszcze nie ma w KSeF, możesz zaznaczyć checkbox z oświadczeniem, że faktura zostanie wystawiona niezwłocznie. System będzie przez 3 dni sprawdzał, czy faktura o pasującej kwocie pojawiła się w KSeF. Jeśli po 3 dniach faktury nie będzie – zlecenie zostanie odrzucone.
Jeśli kwoty się nie zgadzają, musisz skorygować kwotę zlecenia w panelu lub wystawić fakturę korygującą w KSeF. Korekta zostanie automatycznie powiązana z fakturą, do której została wystawiona, oraz z zleceniem wypłaty.
Po zleceniu wypłaty, w tabeli w widoku głównym Portfela zobaczysz status swojego zlecenia wypłaty:
- Przetwarzanie – faktura została poprawnie pobrana z KSeF i powiązana ze zleceniem. Środki są w drodze.
- Oczekiwanie na fakturę – zlecenie zostało utworzone, ale system nie znalazł jeszcze pasującej faktury w KSeF. Pamiętaj, że masz 3 dni na jej wystawienie.
Przy każdym zleceniu z przypisaną fakturą znajduje się ikona, która pozwala podejrzeć dokument bezpośrednio w systemie KSeF.
Co zrobić w przypadku odrzucenia wypłaty?
Jeśli Twoja wypłata zostanie odrzucona, otrzymasz o tym informację zarówno w wiadomości e-mail, jak i w panelu.
W zakładce Finanse → Portfel przy odrzuconym zleceniu pojawi się szczegółowy powód decyzji.
Najczęściej przyczyną są błędy w dokumencie — nieprawidłowy tytuł, niezgodna kwota, brak wymaganych danych lub niepoprawnie wystawiona faktura/rachunek. W takim przypadku środki automatycznie wrócą na saldo dostępne do wypłaty, a Ty możesz poprawić dokument i ponownie zlecić wypłatę. Pamiętaj, że dopiero ponowne, prawidłowe zgłoszenie umożliwi realizację przelewu.
FAQ
Kiedy mogę spodziewać się realizacji wypłaty?
Zlecenia wypłat weryfikowane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia wraz z poprawnie wystawioną fakturą lub rachunkiem. Dokładamy starań, aby każda wypłata została zrealizowana jak najszybciej, jednak pamiętaj, że powodzenie procesu zależy od prawidłowości przesłanego dokumentu i zgodności danych.
Dlaczego moja wypłata została odrzucona?
Powodem odrzucenia może być np. błąd w danych lub niepoprawnie wystawiony dokument. Powód odrzucenia przesyłany jest e-mailem, a dodatkowo jest widoczny w panelu w zakładkach Finanse → Portfel oraz Finanse → Wypłać środki. W notatce znajdziesz także wskazówki, co należy poprawić, aby wypłata została przyjęta. Zanim zgłosisz kolejne zlecenie, upewnij się, że wszystkie wymagane poprawki zostały wprowadzone. Jeśli powód odrzucenia jest dla Ciebie niejasny, możesz skontaktować się z naszym zespołem księgowym pod adresem [email protected].
Nie korzystam z KSeF. Wystawiłem fakturę na błędną kwotę – co zrobić dalej?
Wystaw korektę na poprawną kwotę, a następnie zleć wypłatę w panelu, załączając fakturę wraz z korektą w jednym pliku.
Nie korzystam z KSeF. Błędnie wpisałem kwotę wypłaty w panelu – jak ją skorygować?
Aby poprawić błędną kwotę, anuluj zlecenie wypłaty, a następnie utwórz je ponownie z poprawnymi danymi.
Muszę wystawić korektę w KSeF do faktury z błędną kwotą – co zrobić dalej?Wystaw korektę na poprawną kwotę, a następnie zleć wypłatę w panelu. Nasz system automatycznie połączy wypłatę z odpowiednią korektą w KSeF.
System nie wykrywa faktury, mimo że została już wystawiona w KSeF – co zrobić?
Jeśli faktura została wystawiona przed momentem, jej powiązanie ze zleceniem wypłaty może chwilę potrwać. System próbuje dopasować fakturę przez maksymalnie 3 dni. W tym czasie zleć wypłatę, zaznaczając odpowiedni checkbox — system zajmie się resztą.
